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目录

第一部分单位基本情况

一、单位职能、职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2020年度收入决算情况说明

（三）关于2020年度支出决算情况说明

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

  2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

第三部分名词解释

第四部分决算公开pg电子模拟器网站入口的联系方式及信息反馈渠道

第五部分部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

内蒙古自治区教育招生考试中心为自治区教育厅所属的相当于副厅级事业单位，1998年组建成立。承担自治区研究生招生考试、普通高校招生考试、成人高校招生考试的考务与招生录取工作；承担中等职业学校（五年制高职）招生录取工作；承担高等教育自学考试、高中学业水平考试的考务工作；承担大学外语四六级考试、计算机等级考试、认定教师资格《教育学》和《教育心理学》考试及其他非学历社会考试的考务工作。中心同时作为自治区招生考试委员会的办事机构，承担着自治区招考委的日常工作。

二、机构设置

内蒙古自治区教育招生考试中心内设6个处室：办公室负责党务、政务、事务、财务等工作；考务监察处负责综合考务、纪检监察等工作；考务一处负责普通高校招生考试、成人高校招生考试、同等学力申请硕士学位考试以及中职招生和五年制高职招生；考务二处负责研究生招生考试以及学业水平考试、计算机等级考试等；考务三处负责普通高考和成人高考命题制卷工作，以及大学英语四六级考试、特岗教师考试等；考务四处负责高等教育自学考试、教师资格考试等。下设2个自收自支事业单位，分别是内蒙古自治区教育招生考试信息中心和内蒙古自治区教育招生考试数据处理中心。

核定事业编制64名（其中：管理人员编制19名、专业技术人员编制45名）。设副厅级领导职数1名，处级领导职数18名（10正<含中心副主任2名>，8副）。

单位情况表

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

2020年预算收入12,587.00万元，其中：财政拨款1,725.44万元，事业收入5,174.00万元，经营收入920.00万元，其他收入30.00万元，用事业基金弥补收支差额4,737.56万元。2020年决算收入7,828.30万元，其中：财政拨款1,752.71万元，事业收入5,037.73万元，经营收入1,034.26万元，其他收入3.60万元。

2020年预算支出12,587.00万元，其中：基本支出4,300.44万元，项目支出7,366.56万元，经营支出920万元。2020年决算支出7,111.58万元，其中：基本支出3,587.17万元，项目支出2,782.28万元，经营支出742.13万元。

2020年决算结余716.73万元，其中：基本支出结余424.60万元，经营支出结余292.13万元。

预决算支出差异的主要原因为受疫情和事业单位机构改革影响，部分项目支出预算未完全执行。

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本单位2020年度收入总计7,828.30万元，其中：本年收入合计7,828.30万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元；支出总计7,828.30万元，其中：结余分配716.73万元，年末结转和结余0.00万元。与2019年度相比，收入总计减少1,878.51万元，下降-19.40%；支出总计减少1,878.51万元，下降19.40%。主要原因：本年度资本性支出减少1,105.42万元。

（二）关于2020年度收入决算情况说明

本单位2020年度收入合计7,828.30万元，其中：财政拨款收入1,752.71万元，占22.40%；事业收入5,037.73万元，占64.40%；经营收入1,034.26万元，占13.20%；其他收入3.60万元，占0.00%。

（三）关于2020年度支出决算情况说明

本单位2020年度支出合计7,111.58万元，其中：基本支出3,587.17万元，占50.44%；项目支出2,782.28万元，占39.12%；经营支出742.13万元，占10.44%。

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款收入总计1,752.71万元，其中：年初结转和结余0.00万元；支出总计1,752.71万元，其中：年末结转和结余0.00万元。与2019年度相比，收入减少15.70万元，下降0.90%；支出减少15.70万元，下降0.90%。主要原因：2019年我单位收到以往年度退休人员社保经费66.90万元，2020年我单位新增全区民族语言授课学校语文教师招募考试，收到专项经费47.30万元，两项因素相叠加，导致我单位2020年财政拨款与2019年相比，定项补助减少3.34万元，退休人员经费减少68.19万元，特岗教师专项经费增加55.83万元。

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计1,752.71万元，其中：基本支出16.44万元，占0.90%；项目支出1,736.27万元，占99.10%。

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出16.44万元，其中：人员经费15.79万元，公用经费0.65万元。人员经费主要为退休人员住宅物业服务补贴和取暖费；人员经费较上年减少68.25万元，减少的主要原因是：2019年我单位收到财政一次性拨付以往年度退休人员社保经费66.90万元。公用经费0.65万元，为退休人员公用经费，较上年增加0.06万元，退休人员公用经费增加的主要原因是：我单位退休人员增加导致核定退休人员公用经费增加。

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款“三公”经费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算0.00%。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本单位2020年度财政拨款“三公”经费支出0.00万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，车均购置费0.00万元。公务用车运行维护费支出0.00万元，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对“ 教育招生考试定项补助 ”、“ 特岗教师计划招聘项目 ”、“全区民族语言授课学校语文教师招募及培训项目”、“教育招生考试运转保障项目”等4个2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评和部门评价，其中，一级项目4个，共涉及资金2,782.28万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。以上项目绩效完成情况较好,涉及一般公共预算支出1,736.27万元，单位自有资金1,046.01万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我单位今年在部门决算中反映“ 教育招生考试定项补助 ”、“ 特岗教师计划招聘项目 ”、“全区民族语言授课学校语文教师招募及培训项目”、“教育招生考试运转保障项目”等4个一般公共预算项目。

1.教育招生考试定项补助项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。全年预算数为1,649.00万元，执行数为1,645.66万元，完成预算的99.79%。项目绩效目标完成情况：2020年自治区教育招生考试中心统筹新冠肺炎疫情防控和教育招生考试改革发展，全年组织完成104.2万人参加的各类教育考试，录取研究生和普通高校、成人高校本专科新生23.7万人，自考毕业333人，全面实现了平安考试、健康考试，各项工作取得积极成效。

2.特岗教师计划招聘项目项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。全年预算数为60.00万元，执行数为43.32万元，完成预算的72.20%。项目绩效目标完成情况：内蒙古自治区（从2009年开始）实施农村牧区义务教育阶段学校教师特设岗位计划（以下简称“特岗计划”）。招聘对象为区内外全日制普通高等院校毕业的内蒙古生源，通过公开招聘高校毕业生到农村牧区学校任教，引导和鼓励高校毕业生从事农村牧区义务教育工作，建立农村牧区学校教师补充长效机制，吸收更多优秀人才到农村牧区任教，逐步优化农村牧区学校教师结构，提高农村牧区教师队伍的整体素质，切实加强农村牧区教育，促进义务教育均衡发展。根据工作安排，自治区教育招生考试中心主要负责“特岗计划”招聘的报名、命题、笔试、阅卷、公布成绩及排名等工作。2020年，我单位顺利完成“特岗计划”招聘考试笔试相关工作，保证考试公开、公平、公正。

3.  全区民族语言授课学校语文教师招募及培训项目自评综述：根据项目绩效目标，项目自评得分99分。全年预算数为50.00万元，执行数为47.30万元，完成预算的94.60%。项目绩效目标完成情况：为坚定坚决贯彻落实党中央决策部署和自治区党委、政府关于全面推行使用国家统编教材工作安排，提高国家统编教材使用工作保障能力，根据内蒙古自治区教育厅等四部门印发《关于加强民族语言授课学校国家统编教材师资队伍建设的若干措施（试行）》有关规定，结合我区实际，组织2020年全区民族语言授课学校语文教师招募考试。考试通过公开招聘遴选优秀高校毕业生到民族语言授课中小学任教，缓解民族语言授课中小学语文、道德与法治、历史（以下简称“三科”）师资短缺的问题，进一步提升民族语言授课中小学“三科”师资队伍素质，为全面推行使用国家通用语言文字教学、提高教育教学质量提供了师资保障。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

以特岗教师计划招聘项目为例，根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。全年预算数为60.00万元，执行数为43.32万元，完成预算的72.2%。项目绩效目标完成情况：内蒙古自治区（从2009年开始）实施农村牧区义务教育阶段学校教师特设岗位计划（以下简称“特岗计划”）。招聘对象为区内外全日制普通高等院校毕业的内蒙古生源。通过公开招聘高校毕业生到农村牧区学校任教，引导和鼓励高校毕业生从事农村牧区义务教育工作，建立农村牧区学校教师补充长效机制，吸收更多优秀人才到农村牧区任教，逐步优化农村牧区学校教师结构，提高农村牧区教师队伍的整体素质，切实加强农村牧区教育，促进义务教育均衡发展。根据工作安排，自治区教育招生考试中心主要负责“特岗计划”招聘的报名、命题、笔试、阅卷、公布成绩及排名等工作。2020年，我单位顺利完成“特岗计划”招聘考试笔试相关工作，保证考试公开、公平、公正。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位2020年度机关运行经费支出0.65万元，比2019年增加0.06万元，增长0.10%。主要原因是：退休人员公用经费增加。

（二）政府采购支出情况

本单位2020年度政府采购支出合计1,912.91万元，其中：政府采购货物支出359.32万元，比2019年减少1,400.53万元，降低79.60%，主要原因是：疫情影响导致资产购置预算搁浅或未及时执行；政府采购工程支出131.13万元，比2019年减少39.24万元，降低42.70%，主要原因是：疫情影响大部分工程项目未能及时开展；政府采购服务支出1,422.46万元，比2019年减少64.91万元，降低4.40%，主要原因是：服务支出减少。授予中小企业合同金额1,912.91万元，占政府采购支出合同总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额1,337.91万元，占政府采购支出合同总额的69.94%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆6辆。其中，机要通信用车1辆，主要用于机要通信;应急保障用车1辆，主要用于应急保障;离退休干部用车1辆,主要用于离退休干部事务；其他用车3辆，主要是用于考试期间无线电信号侦测阻断及其他公务活动。单位价值50万元以上通用设备35台（套），主要是ibm大型机、小型机、vpn设备、数据库服务器、网络安全设备、充电桩、核心交换机以及标准化考场用服务器、存储设备及监控设备，比2019年减少3.00台，主要原因是个别设备老化，不再具有使用及维修价值，经财政部门批复后已经报废。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开pg电子模拟器网站入口的联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和pg电子模拟器网站入口的联系方式：

联系人：吴琳琳    联系电话：0471-3261815