内蒙古自治区教育招生考试中心
2022年单位预算公开报告
二〇二二年二月十一日
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能、职责
二、机构设置及预算单位构成情况
第二部分 2022年单位预算安排情况说明
一、单位预算收支总体情况说明
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
第三部分 其他公开事项说明
一、一般公用经费安排情况说明
二、政府采购预算情况说明
三、国有资产占有使用情况说明
四、绩效目标设置情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 2022年单位预算公开表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款预算总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、项目支出表
十一、政府采购预算表
十二、项目支出绩效表
第一部分 单位概况
一、主要职能、职责
内蒙古自治区教育招生考试中心为自治区教育厅所属公益二类事业单位，机构规格相当于副厅级，工作职能为：贯彻落实习近平总书记关于教育工作的重要论述、重要指示批示精神以及党中央关于党的教育工作方针政策和自治区党委决策部署，坚持和加强党的全面领导，履行国家教育考试招生职能。承担国家和自治区各类教育统一考试的组织管理和相关考试的招生及命题、评价等工作任务。
主要职责：
（一）贯彻执行国家教育考试招生工作法律法规、方针政策，参与拟订自治区各类教育考试招生工作具体办法、措施并组织实施。
（二）参与拟订全区教育考试事业发展规划；负责普通高等学校招生考试、研究生招生考试、成人高校招生考试、高等教育自学考试、普通高中学业水平考试和多种教育类社会考试的考务、招生录取等组织实施工作。
（三）组织开展全区普通高校招生考试、高中学业水平考试的命题、科研和评估等相关任务；负责各类教育考试相关科目的考试大纲（考试说明）的制定工作。
（四）承担教育考试领域诚信教育的相关工作，处理考试招生违纪违规问题。
（五）负责各类教育考试招生的信息化pg电子模拟器网站入口的技术支持，推动标准化考点建设，组织实施相关考试评卷、成绩管理和招生录取工作。
（六）承担自治区招生考试委员会的日常相关工作。
(七) 承担自治区教育厅交办的其他工作。
二、机构设置及预算单位构成情况
（一）单位机构及人员基本情况
根据自治区党委机构编制委员会2020年12月31日印发的《关于内蒙古自治区教育招生考试中心机构职能编制的批复》（内机编办发〔2020〕43号）文件，2022年单位在职人员编制核定为66名，其中：管理人员编制20名、专业技术人员编制46名。截至2021年底，退休人员25名。
（二）预算单位设置
纳入2022年预算编制范围的预算单位情况：
单位情况表
|
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
|
1 |
内蒙古自治区教育招生考试中心 |
公益二类事业单位 |
第二部分 2022年预算安排情况说明
一、单位预算收支总体情况说明
2022年，内蒙古自治区教育招生考试中心单位预算收入总计12,557.22万元，比上年9,921.99万元增加2,635.23万元，增幅26.56%，主要原因是2022年增加动用上年结转结余资金。
2022年，内蒙古自治区教育招生考试中心单位支出共计12,557.22万元，比上年9,921.99万元，增加2,635.23万元，增幅26.56%。其中：基本支出6,890.50万元，比上年2,802.00万元增加4,088.55万元，增幅145.92%；增加的原因为：一是按照2022年项目管理要求，原计入教育招生考试项目支出的考试费用计入基本支出，二是2022年教育招生考试所需设备购置及基础设施修缮项目增加。
项目支出4,866.72万元，比上年5,220.44万元减少353.72万元，降幅6.78%；减少的主要原因是2021年一次性项目已经完成，本年不再继续编制预算。
（一）单位预算收入情况说明
2022年，内蒙古自治区教育招生考试中心单位预算收入总计12,557.22万元，比上年9,921.99万元增加2,635.23万元，增幅26.56%。
其中：
财政拨款1,859.10万元，占本年总收入14.81%，比上年1,712.57万元增加了146.53万元，增幅8.56%；
财政专户管理资金收入4,986.00万元，占本年总收入39.71%，比上年5,518.00万元减少532万元，降幅9.64%；
经营收入800万元，占本年总收入6.37%，比上年减少242万元，降幅23.22%；
其他收入10万元；
事业收入4,895.40万元；
上年结转结余资金6.72万元。
（二）单位预算支出情况说明
2022年，内蒙古自治区教育招生考试中心单位支出共计12,557.22万元，其中：基本支出6,890.50万元、项目支出4,866.72万元。
1.2022年基本支出预算情况
2022年内蒙古自治区教育招生考试中心单位基本支出预算6,890.50万元，主要是单位人员工资、津补贴、行政事业单位养老保险、行政事业单位医疗、职业年金、住房公积金、设备购置费、劳务费、维修费、办公费、水费、电费、取暖费、邮电费、差旅费、物业费等支出。
2.2022年项目支出预算
2022年，内蒙古自治区教育招生考试中心单位项目支出共计4,866.72万元，按照《内蒙古自治区本级项目支出预算管理办法》（内政办发﹝2016﹞136号）要求，自治区本级部门项目支出实行项目库管理，具体项目明细请见后附《项目支出绩效表》。
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
（一）财政拨款规模情况
2022年，内蒙古自治区教育招生考试中心财政拨款收支预算1,865.82万元，包括：一般公共预算财政拨款1,859.10万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转6.72万元。
（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况
1.社会保障和就业类24.23万元，主要用于发放退休人员住宅物业服务补贴和取暖费。
2.教育支出类1,841.39万元，主要用于开展教育招生考试工作。
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
2022年，内蒙古自治区教育招生考试中心无政府性基金财政拨款
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
2022年，内蒙古自治区教育招生考试中心无财政拨款“三公”经费支出预算。
第三部分 其他公开事项说明
一、一般公用经费安排情况说明
一般公用经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2022年，内蒙古自治区教育招生考试中心一般公用经费预算5,208.50万元。
二、政府采购预算情况说明
2022年，内蒙古自治区教育招生考试中心政府采购预算总额6,193.24万元，采购明细可详见后附《政府采购预算表》。
三、国有资产占有使用情况说明
截至2021年末，部门共有车辆7辆， 其中：机要通信车1辆、应急保障车1辆、离退休干部用车1辆、其他用车4辆；单位价值50万元以上通用设备39台（套）。
四、绩效目标设置情况说明
根据2022年部门预算编制要求，对重点项目预算的绩效目标进行公开：
（一）自治区农村牧区特岗教师项目。绩效目标：按时、顺利完成“特岗计划”招聘的报名、命题、笔试、阅卷、公布成绩及排名等工作。
（二）内蒙古自治区教育招生考试中心定项补助。绩效目标：准确把握新时代考试安全工作面临的新形势、新任务和新挑战，切实维护考试招生的安全稳定，实现“平安考试”和“阳光招生”总目标，顺利完成教育招生考试的各项工作。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。
二、财政专户管理资金收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动从财政专户管理资金中取得的收入。
三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“财政专户管理资金收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。
六、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
十、机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 2022年部门预算公开表
详见附件：2022年内蒙古自治区教育招生考试中心预算公开表
